Здравствуйте.
У нас ООО УСН 6%. Хотим заключить договор оказания услуг с НДС заказчик ООО ОСН. При таком договоре мы платим 20% НДС + 6% налога? Будет ли учтен НДС заказчика? Какие последствия могут быть, заказчик ещё не знает, что мы работаем на УСН. Нужно ли сообщить об этом?
Лариса Панкова
Добрый день.
Да, вы можете сделать Заказчику отгрузку с НДС. При этом вы заплатите и НДС 20% и УСН 6%. Зачесть НДС от поставщика вы не сможете. Вам следует также подать НД по НДС за тот период, в котором была сделка. Никаких последствий быть не должно.