Здравствуйте!
У меня ИП на УСН 6% доходы. Контрагент высылает в ЭДО мне документы с НДС 20% (УПД). Документы подписаны с моей стороны. Подскажите, пожалуйста, в доходы нужно указывать полную сумму с НДС или та которая без учета НДС? (Учитывая что документы с НДС 20% уже подписаны). В дальнейшем надо чтобы данный контрагент высылал мне документы без НДС или это не имеет значение?
Борис Полянин
Если контрагент вам что-то продает — на ваши налоги это не влияет. Если контрагент у вас что-то покупает с НДС, то выставлять в ЭДО документы с НДС 20% (УПД) должны Вы. Ваш доход — сумма без НДС. По окончании квартала вы обязаны подать декларацию по НДС и перечислить весь выставленный НДС в бюджет.
Мария Назарова
Добрый день!
Так как вы на УСН, для вас не имеет значения, с НДС ваши поставщики или нет. Вы платите общую сумму, указанную в счёте вместе с НДС, товар на приход ставите вместе с НДС на всю общую сумму. Для вас имело бы значение с НДС ваши поставщики или нет, если бы вы были на ОСНО. Но так как вы на УСН, на ваш УСН не влияют налоги поставщика. Когда вы продаёте, вы продаёте без НДС, так как вы на УСН. Если вы выставляете документы с НДС, то вы обязаны заплатить НДС в бюджет и сдать отчётность по НДС. А также по УСН, так как вы являетесь плательщиком УСН.
Наталья Данилова
ЭкспертДобрый день.
Не очень понятен вопрос. Если контрагент вам высылает по ЭДО документы с НДС ,то ,как я понимаю, Вы- Покупатель и ,тогда, при вашей системе налогообложения это не важно. Если, вдруг, Вы выставляете контрагенту документы с НДС, то сами себя автоматически делаете плательщиком НДС, соответственно сдавайте декларацию и уплачивайте налог.