Я — ИП, УСН 6% на доходы. В этом квартале надо платить налог, но, сравнивая все документы и мои продажи в Озон, разница между суммами чуть больше 1000р. Налог надо платить по моим расчётам? Или все-таки по их ним?
Налог надо платить по документам и поступившим деньгам на счет. Не может быть разных расчетов — вы должны ориентироваться на отчет реализации, но в КУДИР внести записи удержанных услуг (УПД на комиссию, УПД на остальные услуги, Отчет о перевыставлении услуг) и даты полученных денег.
В Разделе Финансы — Документы — Аналитические отчеты есть Отчет о взаиморасчетах. Это сверка Озона за месяц. В ней есть суммы удержанных услуги и есть суммы вашей реализации, компенсации.
Нужен срочный ответ?
Задайте вопрос бесплатному ИИ-Ассистенту и получите ответ за несколько секунд
Анна Мишенькина
ЭкспертЗдравствуйтей!
Налог надо платить по документам и поступившим деньгам на счет. Не может быть разных расчетов — вы должны ориентироваться на отчет реализации, но в КУДИР внести записи удержанных услуг (УПД на комиссию, УПД на остальные услуги, Отчет о перевыставлении услуг) и даты полученных денег.
V
vian150217
На счёт мне вообще поступило 5560 р., а в отчёте реализации 10 245 р., а по моим подсчётам вышло 11 593р.
Анна Мишенькина
ЭкспертВ Разделе Финансы — Документы — Аналитические отчеты есть Отчет о взаиморасчетах. Это сверка Озона за месяц. В ней есть суммы удержанных услуги и есть суммы вашей реализации, компенсации.