Ситуация запутанная, но очень надеюсь на вашу помощь! У нас есть счет № 29 от 01.08.23. Он оплачен. В назначении платежа также указана аналогичная дата. Компания просит закрывающие документы от 1 июля. Скажите, пожалуйста, можем ли мы изменить документы и предоставить необходимые закрывашки или же это противоречит всем правилам и у нас будут проблемы с налоговой?
Закрывающие документы формируются в момент совершения хоз. операции. От даты счета и оплаты не зависят. Поэтому, если отгрузка (оказание услуг) были 01.07.2023 года, то и закрывающие должны быть 01.07.2023 г. Так как 3 квартал еще не закрыт и отчетность по нему не сдана, проблем с ИФНС возникнуть не должно. Дополнительную консультацию можно получить по телефону +7 926 907 7567 (WhatsApp, Telegram), электронной почте info@adsprofit.ru.
Законодательством не предусмотрено требование о совпадении дат счета и закрывающих документов. Поэтому Вы можете оставить эти даты такими, какие есть сейчас, и в т. ч. выставить закрывающие документы от 1 июля.
Дата счета особого значения не имеет. Она никак не влияет на налогообложение. Вы могли выставить счет и гораздо позже того, как оказали услуги или поставили товар. Опирайтесь больше на дату когда вы реально оказали работу/услугу, ту дату и ставьте в закрывающих документах. Дату в счете можете не менять.
Закрывающие документы подписываются по факту выполнения работ, оказания услуг или отгрузки товара. Если действительно обязанность по договору была исполнена 1 июля, значит закрывающие должны быть датированы этим числом. Счет может быть выставлен как до начала выполнения условий договора (предоплата), в момент сдачи закрывающих документов, так и после если обнаружилась задолженность по оплате. Какие проблемы могут возникнуть с налоговой: третий квартал еще не закрыт, если Вы не платите авансовый налог на прибыль ежемесячно, не должно быть проблем.
Нужен срочный ответ?
Задайте вопрос бесплатному ИИ-Ассистенту и получите ответ за несколько секунд
Ольга Перченко
Здравствуйте!
Закрывающие документы формируются в момент совершения хоз. операции. От даты счета и оплаты не зависят. Поэтому, если отгрузка (оказание услуг) были01.07.2023 года , то и закрывающие должны быть 01.07.2023 г. Так как 3 квартал еще не закрыт и отчетность по нему не сдана, проблем с ИФНС возникнуть не должно. Дополнительную консультацию можно получить по телефону +7 926 907 7567 (WhatsApp, Telegram), электронной почте info@adsprofit.ru.
С уважением, Ольга
Александра Киселева
ЭкспертДобрый день!
Законодательством не предусмотрено требование о совпадении дат счета и закрывающих документов. Поэтому Вы можете оставить эти даты такими, какие есть сейчас, ив т. ч. выставить закрывающие документы от 1 июля.
Галина Алексеева
ЭкспертЗдравствуйте!
Дата счета особого значения не имеет. Она никак не влияет на налогообложение. Вы могли выставить счет и гораздо позже того, как оказали услуги или поставили товар. Опирайтесь больше на дату когда вы реально оказали работу/услугу, ту дату и ставьте в закрывающих документах. Дату в счете можете не менять.
Тамара Евсюкова
Добрый день.
Закрывающие документы подписываются по факту выполнения работ, оказания услуг или отгрузки товара. Если действительно обязанность по договору была исполнена 1 июля, значит закрывающие должны быть датированы этим числом. Счет может быть выставлен как до начала выполнения условий договора (предоплата), в момент сдачи закрывающих документов, так и после если обнаружилась задолженность по оплате. Какие проблемы могут возникнуть с налоговой: третий квартал еще не закрыт, если Вы не платите авансовый налог на прибыль ежемесячно, не должно быть проблем.