ИП на УСН 6% с этого года плательщик НДС 5%, открывает в этом году ПВЗ Озон и получает вознаграждение от Озон за выдачу товара в ПВЗ. Как правильно рассчитать НДС и УСН с этой суммы?
НДС не включается в базу по УСН. Покупатели заплатили за ваш товар при продаже ч/з маркетплейс 1000000 рублей.
НДС = 1000 000 * 5/105 = 47 620 руб.
УСН = (1 000 000−47620) * 6% = 57142,80 руб.
, спасибо за ответ. Вопрос видимо отредактировали. ИП не продает товары на маркетплейсах, а только выдает их в пункте выдачи и за это получает оплату на расчетный счет. И вот с этой суммы надо заплатить НДС и УСН, как это оформляется документально?
Пример: сумма вознаграждения за месяц 1000 000 руб.
УСН = 1 000 000 * 6% = 60 000 руб.
НДС = 1000 000 * 5/105 = 47 620 руб.
Методические указания с примерами расчётов на сайте налоговой https://www.nalog.gov.ru/html/sites/www.rn03.nalog.ru/2024/dep/20241016_metod_USN_NDS.pdf?ysclid=m7dlekmy3b761262487
Запись на консультацию 89226133739 ТГ и ВТС
Нужен срочный ответ?
Задайте вопрос бесплатному ИИ-Ассистенту и получите ответ за несколько секунд
БП
Борис Полянин
U
User
Мария Назарова