Я работаю на производстве штор, и наши клиенты захотели оплатить заказ на расчётный счёт с НДС. Так как мы с НДС не работаем, руководитель принял решение, что они оплатят на другое ИП в счёт нашей аренды за помещение. Сейчас заказчики просят УПД и акт сверки ИП, на который был оплачен счёт, при этом отказываются делать УПД, ссылаясь, что это должны делать мы. Тогда счёт будет от одного поставщика, а УПД от другого, так можно? И от какого ИП должен быть акт сверки? Как быть в данной ситуации?
ВС
Вячеслав Солдатов
Несмотря на то, что расчёт проходил через третье лицо (арендодателя), факт оказания услуги был между производством и заказчиком. Поэтому производство должно выставить акт по выполненным услугам или УПД со статусом 2. Арендодатель не может выставить такой документ, так как у него нет оснований.
Что касается акта сверки, то его надо оформить между производством и заказчиком, а также отдельный между производством и арендодателем, чтобы проверить расчёты между всеми сторонами.
Советуем на будущее в такой ситуации идти навстречу заказчику и работать с НДС. Тогда производство сможет выставлять счета-фактуры и будет оплачивать НДС. Другой вариант — договариваться с заказчиком в будущем и например, давать скидку, которая покроет потери от невозможности принять НДС к вычету. Также можно единоразово выставить счёт-фактуру, уплатить НДС и сдать декларацию НДС, если в будущем компания не планирует работать с НДС.
В Точка Банк есть сервис Онлайн-бухгалтерия, который поможет разобраться с налогами, посчитает НДС и оформит отчётность, а опытные бухгалтеры помогут решить сложные кейсы с расчётами. Узнать подробности и оставить заявку можно по ссылке.