Добрый день! Если Вы не находитесь на общей системе налогообложения и/или Вы не выставляете контрагентам счета-фактуры с НДС, то по данной операции НДС Вам уплачивать не нужно.
Добрый день. Из вопроса не понятно на какой системе налогообложения находитесь Вы и выделен ли НДС в платежном поручении.
Если вы — плательщик УСН.
Вам пришли деньги с НДС, то у вас могут быть проблемы. Потому что налоговая инспекция отслеживает все платежи с НДС, и может обратиться к Вам с вопросом: «Почему вам пришли деньги с НДС, Вы выставляли счет-фактуру с НДС или нет?». Попросит уплатить НДС, предоставить объяснения и т. д.
Если ваш заказчик сделал это по ошибке, то у вашего заказчика нужно попросить письмо, где будет написано, что для платежного поручения такого-то номера, даты и суммы верным считать назначение платежа следующим — за товар по надлежащему договору без НДС. Это решит ваши проблемы. Если к Вам придет письмо из налоговой инспекции — Вы можете показать это письмо, и в принципе никаких проблем у Вас не будет. Никаких налогов доплачивать не надо.
Другое дело, если у Вас заключен договор с выделением НДС, и Вы выставили счет-фактуру по просьбе заказчика с выделенным НДС. Если Вы действительно это сделали, тогда Вам придется уплатить 20% налога от счет-фактуры в бюджет, при этом уменьшить НДС Вам никак не получится. То есть Вы со всей сделки платите 20% в бюджет и сдаете декларацию по НДС.
Поэтому смотрите, что написано в договоре.
Если у Вас остались вопросы, Вы можете обратиться по телефону: +7 (902) 033-75-21 или по электронной почте: info@nalogfin.ru
Нужен срочный ответ?
Задайте вопрос бесплатному ИИ-Ассистенту и получите ответ за несколько секунд
Александра Киселева
ЭкспертЛюдмила Федорова