Не могу разобраться с графой 11а книги продаж. На НДС перешли с 1 января 2026 года. УПД выставляем ежемесячно последним числом месяца. Заказчик оплатил 12 000 рублей за услуги 29.01.2026 за 1 полугодие (2000 рублей x 6 месяцев). В программе 1С выбрали "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтённые до конца налогового периода". Счёт-фактуру на аванс нужно выставить только на 6000 руб.(апрель-июнь). В графе 11 указываю номер платёжного поручения от 29.01.2026 г. ежемесячно (с января по июнь). Как правильно заполнять графу 11а в этом случае? Нужно ли в строке реализации за январь, февраль, март в графе 11а указывать счёт-фактуру на аванс от 29.01.2026 или это не считается авансом? За апрель, май, июнь указывать нужно, а как быть с 1 кварталом, непонятно. Спасибо заранее.
Наталья, добрый день!
Поскольку вы выставляете счет-фактуру только на сумму аванса по еще не оказанным услугам, то графу 11а в книге продаж заполняете по соответствующей реализации (апрель-июнь), а в 1 квартале эта графа остается пустой
Нужен срочный ответ?
Задайте вопрос бесплатному ИИ-Ассистенту и получите ответ за несколько секунд
Ольга Клепикова