Заключён договор с ООО с НДС с ИП на УСН 6% по поставке оборудования. ИП приобрел на заводе оборудование с НДС. Какие закрывающие документы ИП предоставить заводу и как принять НДС, сколько платить налог или не принимать?
Если вы не работаете с НДС, то всё равно можете выставить контрагенту счёт с НДС. В этом случае придётся оформить счёт-фактуру, а потом отчитаться по НДС в налоговую: заплатить налог и отправить декларацию.
Уплатить НДС можно целиком или по частям по итогам каждого налогового периода — не позднее 25 числа, следующего за кварталом. Подать декларацию НДС надо не позже 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором совершена сделка с НДС. Например, если вы выписали счёт-фактуру в мае 2026 года (2 квартал), то подать декларацию НДС надо не позднее 25 сентября 2026 года. Декларацию отправляют только в электронном виде. Подробно о том, как оформить счёт-фактуру и отчитаться по НДС, читайте в статье.
Что касается закрывающих документов, то при закупке оборудования понадобится товарная накладная, счёт-фактура или УПД со статусом «1», если товар облагается НДС. Можно использовать унифицированные формы или разработать самостоятельно, но с обязательными реквизитами. Составлять документы можно на бумаге или в электронном виде, если контрагент тоже сможет подписать их ЭЦП. Подробнее о том, какие бывают закрывающие документы, узнайте в этом материале.
В Точка Банк вы можете создавать, загружать, редактировать, подписывать и отправлять документы контрагентам в бесплатном сервисе «Документооборот». Для работы также понадобится электронная подпись.
Нужен срочный ответ?
Задайте вопрос бесплатному ИИ-Ассистенту и получите ответ за несколько секунд
ВС
Вячеслав Солдатов
Если вы не работаете с НДС, то всё равно можете выставить контрагенту счёт с НДС. В этом случае придётся оформить счёт-фактуру, а потом отчитаться по НДС в налоговую: заплатить налог и отправить декларацию.
Уплатить НДС можно целиком или по частям по итогам каждого налогового периода — не позднее 25 числа, следующего за кварталом. Подать декларацию НДС надо не позже 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором совершена сделка с НДС. Например, если вы выписали счёт-фактуру в мае 2026 года (2 квартал), то подать декларацию НДС надо не позднее 25 сентября 2026 года. Декларацию отправляют только в электронном виде. Подробно о том, как оформить счёт-фактуру и отчитаться по НДС, читайте в статье.
Что касается закрывающих документов, то при закупке оборудования понадобится товарная накладная, счёт-фактура или УПД со статусом «1», если товар облагается НДС. Можно использовать унифицированные формы или разработать самостоятельно, но с обязательными реквизитами. Составлять документы можно на бумаге или в электронном виде, если контрагент тоже сможет подписать их ЭЦП. Подробнее о том, какие бывают закрывающие документы, узнайте в этом материале.
В Точка Банк вы можете создавать, загружать, редактировать, подписывать и отправлять документы контрагентам в бесплатном сервисе «Документооборот». Для работы также понадобится электронная подпись.