Работаю бухгалтером на юрлицо на общей системе. В 3 квартале 2023 года предыдущий бухгалтер по неопытности зачла СФ на аванс как обычное поступление товара, и у нас в программе суммы на конец периода схлопнулись. По декларации НДС подавали корректировку, но в программе всё равно конечное сальдо по данному поставщику равно нулю. Во 2 квартале 2024 года снова закупали у них материал, и по итогу сверки у них есть начальное сальдо на ту сумму и конечное равно нулю. Соответственно, у нас нет начального сальдо и в конечном сальдо сумма той самой СФ на аванс. Подскажите, как нужно действовать в данной ситуации?
Лариса Панкова
Если вы переделали декларацию по НДС и у вас СФ на аванс поменяла код операции на 02, то и в 1С вы должны исправить эту СФ с поступления на аванс. СФ на аванс не попадают в сверку, и соответственно, в сверке должно быть сальдо задолженности вашего поставщика перед вами (вы же заплатили только аванс).
Помощь бухгалтерам в налоговом и бухгалтерском учете можно получить по телефону 8−911−126−88−80 (WhatsApp или Telegram).