Как правильно составить декларацию по НДС и отразить авансовые платежи и уплату налога?

Я ИП, не являюсь плательщиком НДС, но заключила договор с НДС. В первом квартале пришёл аванс, счёт-фактуру я выписала на аванс, декларацию сдала, НДС с аванса оплатила. Работы были выполнены во втором квартале, заказчик оплатил только часть суммы и в третьем квартале закрыл долг. Счет-фактуру просить выписать на общую сумму за май. Как правильно отразить это в декларации?

Ответы

  • Добрый день, В какой программе вы уедете учет? Обычно программа формирует декларации автоматически, если правильно проведены операции в программе. Декларации по НДС сдают только в электронном виде. Авансовые счет фактуры, также как и отгрузочные счет фактуры, отражаются в книге продаж. После реализации, авансовые счет фактуры принимают к вычету в книге покупок.

Нужен срочный ответ?

Задайте вопрос бесплатному ИИ-Ассистенту и получите ответ за несколько секунд